泸州市生态環境局

目錄

一、基本情況 ....................................................3

（一）基本職能及主要工作 .............................3 

（二）部門預算單位構成 .................................3 

二、收支預算情況說明..................................... 4

（一）收入預算情況......................................... 4 

（二）支出預算情況 .........................................4 

三、财政撥款收支預算情況說明 ....................5 

四、一般公共預算當年撥款情況說明 ............5 

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況 .5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況 .........6 

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況.. 6 

五、一般公共預算基本支出情況說明............... 8 

六、“三公”經費财政撥款預算安排情況說明 ...8 

七、政府性基金預算支出情況說明.................. 9 

八、國有資本經營預算支出情況說明............. 10 

九、其他重要事項的情況說明 .......................10 

（一）單位運行經費 ......................................10 

（二）政府采購情況 .....................................10 

（三）國有資産占有使用情況 ......................10 

（四）績效目标設置情況.............................. 11 

十、名詞解釋.................................................. 11

一、基本情況

（一）基本職能及主要工作

1. 泸州長江經濟研究中心職能簡介。

負責對長江經濟帶重要政策開展專題或綜合調查研究；

負責為全市環境科學研究提供服務；負責對泸州市經濟、社會發展中綜合性、關鍵性重大問題進行調查研究；市委交辦的其他工作。

2.泸州長江經濟研究中心2021年重點工作。

（1）為全市環境重大政策和環境管理提供技術支撐，根據環境管理需要，開展長江經濟帶生态環境問題專題調研和課題研究。

（2）為全市環境保護有關技術文件的審查提供技術支撐，承擔規劃及建設項目環境影響評價等文件的技術評估工作。

（3）為全市生态環境系統網絡信息化提供服務。負責生态環境系統網絡信息化建設及運行管理。參與智慧城市建設、政務信息共享相關工作。

（4）完成事業單位機構改革工作。

（二）部門預算單位構成

泸州長江經濟研究中心屬于市生态環境局下屬一級預算單位，無下屬單位。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，泸州長江經濟研究中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、農林水支出、住房保障支出。泸州長江經濟研究中心2021年收支預算總數428.29萬元,比2020年收支預算總數增加92.79萬元，增加的主要原因：一是在職人員由14人增加到21人，人員經費增加15.27萬元；二是基本運轉支出增長50.57，為落實預算法及其實施條例要求，進一步規範預算管理，厘清支出邊界，将原項目支出中列支的基本支出進行調整歸位；三是項目支出增加26.95萬元，包括：新增3台特種專業技術用車編制，增加購置車輛費用100萬元，減少事業人員經費補助項目76萬元，支付2020年項目尾款1.67萬元等。

（一）收入預算情況

泸州長江經濟研究中心2021年收入預算428.29萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入428.29萬元，占0%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

泸州長江經濟研究中心2021年支出預算428.29萬元，其中：基本支出273.62萬元，占63.89%；項目支出154.67萬元，占36.11%。

三、财政撥款收支預算情況說明

泸州長江經濟研究中心2021年财政撥款收支總預算428.29萬元,比2020年财政撥款收支總預算增加92.79萬元，增加的主要原因：一是在職人員由14人增加到21人，人員經費增加15.27萬元；二是基本運轉支出增長50.57，為落實預算法及其實施條例要求，進一步規範預算管理，厘清支出邊界，将原項目支出中列支的基本支出進行調整歸位；三是項目支出增加26.95萬元，包括：新增3台特種專業技術用車編制，增加購置車輛費用100萬元，減少事業人員經費補助項目76萬元，支付2020年項目尾款1.67萬元等。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入428.29萬元；支出包括：社會保障和就業支出33.8萬元、衛生健康支出12.94萬元、節能環保支出351.65萬元、農林水支出13萬元、住房保障支出16.9萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

泸州長江經濟研究中心2021年一般公共預算當年撥款428.29萬元，比2020年預算數增加92.79萬元，增加的主要原因：一是在職人員由14人增加到21人，人員經費增加15.27萬元；二是基本運轉支出增長50.57，為落實預算法及其實施條例要求，進一步規範預算管理，厘清支出邊界，将原項目支出中列支的基本支出進行調整歸位；三是項目支出增加26.95萬元，包括：新增3台特種專業技術用車編制，增加購置車輛費用100萬元，減少事業人員經費補助項目76萬元，支付2020年項目尾款1.67萬元等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出33.8萬元，、衛生健康支出12.94萬元、節能環保支出351.65萬元、農林水支出13萬元、住房保障支出16.9萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業（208）行政事業單位養老支出（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（04） 2021年預算數為22.53萬元，主要用于職工養老保險繳費支出；

社會保障和就業（208）行政事業單位養老支出（05）機關事業單位職業年金繳費支出（06）2021年預算數為11.27萬元，主要用于職業年金繳費。

2.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）事業單位醫療（02）2021年預算數為10.42萬元，主要用于職工基本醫療保險繳費；

衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）公務員醫療補助繳費（03）2021年預算數為2.52萬元，主要用于職工補充醫療保險。

3.節能環保支出（211）環境保護管理事務（01）一般行政管理事務（環境）（02）2021年預算數為20萬元，主要用于環境科學研究項目，對長江經濟帶重要政策開展專題或綜合調查研究；對全市生态環境現狀開展科學研究；                             對泸州市經濟、社會發展中綜合性、關鍵性重大問題進行調查研究。

節能環保支出（211）環境保護管理事務（01）其他環境保護管理事務支出（99）2021年預算數為309.98萬元。主要用于2021年職工基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、單位基本定額支出及新增三輛特種專業技術用車采購經費等。

節能環保支出（211）環境監測與監察（02）建設項目環評審查與監督（03）2021年預算數為20萬元，主要用于環境影響評估項目，完成2021年市生态環境局委托的建設項目環境影響評價報告的評估工作。

節能環保支出（211）污染防治（03）大氣（01）2021年預算數為1.67萬元，主要用于大氣環境監測立體走航車質保金。

4.農林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）2021年預算數為13萬元，主要用于成沱江、濑溪河一河一策方案編制工作。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2021年預算數為16.9萬元，主要用于繳納職工住房公積金單位部分。

　五、一般公共預算基本支出情況說明

泸州長江經濟研究中心2021年一般公共預算基本支出273.62萬元，其中：

人員經費205.59萬元，主要包括：基本工資、績效工資、社會保險繳費、住房公積金。

基本運轉經費68.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

六、“三公”經費财政撥款預算安排情況說明

泸州長江經濟研究中心2021年“三公”經費财政撥款預算數103.67萬元，其中：公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費101.67萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年市級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費，執行中确需安排出國（境）任務和計劃的，按程序報市政府批準後安排經費。

（一）公務接待費較2020年預算增長100%。主要原因是：2020年長江中心成立不久，業務量少，所以未列公務接待費， 2021年長江中心業務慢慢增加，本年需新增公務接待費2萬元。

2021年公務接待費計劃用于迎接上級檢查調研及兄弟市州到我市交流學習接待費用。

（二）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長100%。主要原因：一是公務用車購置費用增加101.67萬元，因上年購特種專業技術用車一輛，支付價款95%即31.72萬元，由于經辦人員疏忽，未列入公務用車購置費用，本年支付該公務用車5%的質保金即1.67萬元；本年增加購置特種專業技術用車三輛，預算100萬元。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2021年安排公務用車購置費101.67萬元，購置公務用車3輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛，支付2020年購置公務用車尾款1.67萬元。

2021年我單位未安排公務用車運行維護費0萬元，因2020年采購的一輛特種專業技術用車（大氣走航監測車）尚屬于第三方公司運維階段，不需要我單位支付運維費，今年新增的3輛特種專業技術用車待采購到位後再向财政申請追加公務用車運行維護費。

七、政府性基金預算支出情況說明

泸州長江經濟研究中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

泸州長江經濟研究中心2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）單位運行經費

2021年，泸州長江經濟研究中心單位運行經費财政撥款預算為68.03萬元，比2020年預算增加50.57，增加的原因是：為落實預算法及其實施條例要求，進一步規範預算管理，厘清支出邊界，将原項目支出中列支的基本支出進行調整歸位。

（二）政府采購情況

2021年，泸州長江經濟研究中心安排政府采購預算100萬元，主要用于采購特種專業技術用車3輛。

（三）國有資産占有使用情況

截至2020年底，泸州長江經濟研究中心共有車輛1輛，其中。單位價值200萬元以上大型設備0台（套）。

2021年單位預算安排車輛購置經費100萬元。其中，财政撥款預算安排100萬元，非财政撥款安排0萬元。

2021年單位預算未安排單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目标設置情況

績效目标是預算編制的前提和基礎，2021年泸州長江經濟研究中心所有項目按要求編制了績效目标，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指标，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生态效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級财政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）社會保障和就業：2080504未歸口管理的行政單位離退休：指未實行歸口的行政單位開支的離休經費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：指職工養老保險繳費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育：2101102事業單位醫療：指行政單位醫療保險繳費，2101103公務員醫療補助：指公務員補充醫療保險繳費。

（五）節能環保： 2110102一般行政管理事務：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出， 2110199其他環境保護管理事務支出：指除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出， 2110203建設項目環評審查與監督：反映環保部門對建設類規劃、建設項目的環境影響評價、評審，建設項目“三同時”監理、驗收等方面的支出，2110301大氣：指政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

（六）住房保障支出：2210201住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

（九）“三公”經費：指部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）單位運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.财政撥款收支預算總表

表2-1.财政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目标

表7.部門整體支出績效目标表

2021年度泸州長江經濟研究中心部門預算編制的說明2021年度泸州長江經濟研究中心部門預算公開報表