泸州市生态環境局

目錄

一、單位基本情況…………………………………………………2

（一）基本職能及主要工作…………………………………2

（二）部門預算單位構成……………………………………2

二、收支預算情況說明……………………………………………3

（一）收入預算情況……………………………………………3

（二）支出預算情況……………………………………………4

三、财政撥款收支預算情況說明…………………………………4

四、一般公共預算當年撥款情況說明……………………………4

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況……………………4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況…………………………5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況……………………5

五、一般公共預算基本支出情況說明……………………………6
六、“三公”經費财政撥款預算安排情況說明…………………7

七、政府性基金預算支出情況說明………………………………7

八、國有資本經營預算支出情況說明……………………………8

九、其他重要事項的情況說明……………………………………8

（一）單位運行經費……………………………………………8

（二）政府采購情況……………………………………………8

（三）國有資産占有使用情況…………………………………8

（四）績效目标設置情況………………………………………9

十、名詞解釋………………………………………………………9

一、基本情況

（一）基本職能及主要工作

1.單位職能簡介。四川省泸州生态環境監測中心站（以下簡稱“駐泸州市站”）負責開展環境質量監測、污染源監督性監測和突發環境污染事件應急監測；承擔環境監測網建設和運行工作，收集、管理和分析環境監測數據；開展環境監測人員的技術培訓；開展環境監測領域科學研究，承擔環境監測科研課題；承擔四川省生态環境廳、泸州市生态環境局和上級環境監測機構下達的其它工作任務。

2. 2021年重點工作。一是完成水、氣、土、輻射和噪聲例行監測和數據分析上報工作；二是完成水質和大氣自動監測站的基礎保障、運維、數據審核和監管工作，開展大氣走航監測；三是開展污染源、雙随機執法監測；四是開展應急監測工作；五是開展質量管理、人員培訓等工作；六是配合省廳開展垂改相關人、财、物上收工作等。

（二）部門預算單位構成

駐泸州市站下屬一級預算單位0個，其中行政單位0個、參照公務員法管理的事業單位0個、其他事業單位0個（不是主管部門，駐泸州市站為事業單位）。

駐泸州市站總編制70名，其中行政編制0名，參照公務員法管理的事業編制0名，工勤編制0名，其他事業編制70名。在職人員總數57人，其中行政人員0人，參照公務員法管理的事業人員0人，工勤人員0人，其他事業人員57人；離休人員0人。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，駐泸州市站所有收入和支出均納入單位預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出和住房保障支出。駐泸州市站2021年收支預算總數1174.56萬元，比2020年收支預算總數減少592.25萬元。根據《四川省生态環境廳關于做好2021年市（州）環境監測機構經費保障等有關事宜的通知》（川環函〔2020〕992号）精神，駐市（州）生态環境監測中心站2021年經費（含人員經費、公用經費、專項經費等）暫由各市（州）财政按2020年保障水平代撥到2021年6月30日，省财政将會同有關部門在2021年下半年組織據實清算。地方财政根據這個精神，在年初預算中僅下達了上半年的項目經費，故我站年初預算數下降。

（一）收入預算情況

駐泸州市站2021年收入預算1174.56萬元，無上年結轉。一般公共預算撥款收入1174.56萬元，占100%。

（二）支出預算情況

駐泸州市站2021年支出預算1174.56萬元，其中基本支出874.56萬元，占74.46%；項目支出300萬元，占25.54%。

三、财政撥款收支預算情況說明

駐泸州市站2021年财政撥款收支總預算1174.56萬元,比2020年财政撥款收支總預算減少424.49萬元。根據《四川省生态環境廳關于做好2021年市（州）環境監測機構經費保障等有關事宜的通知》（川環函〔2020〕992号）精神，駐市（州）生态環境監測中心站2021年經費（含人員經費、公用經費、專項經費等）暫由各市（州）财政按2020年保障水平代撥到2021年6月30日，省财政将會同有關部門在2021年下半年組織據實清算。地方财政根據這個精神，在年初預算中僅下達了上半年的項目經費，故我站年初預算數下降。

收入為本年一般公共預算撥款收入1174.56萬元，無其他收入；支出包括社會保障和就業支出148.04萬元、衛生健康支出41.40萬元、節能環保支出932.39萬元和住房保障支出52.73萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

駐泸州市站2021年一般公共預算當年撥款1174.56萬元，比2020年預算數減少424.49萬元，主要原因同上。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出148.04萬元，占12.60%；衛生健康支出41.40萬元，占3.53%；節能環保支出932.39萬元，

占79.38%；住房保障支出52.73萬元，占4.49%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休費（項）2021年預算數為42.57萬元，主要用于單位退休人員的慰問金40.74萬元和福利費1.83萬元。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為70.31萬元，主要用于單位實施養老保險制度有單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021年預算數為35.16萬元，主要用于單位實施養老保險制度有單位繳納的職業年金支出。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為32.52萬元，主要用于單位基本醫療保險繳費支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為8.88萬元，主要用于單位在職人員和退休人員的公務員醫療補助繳費支出支出。

6、節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）2021年預算數為932.39萬元，主要用于：在職人員基本工資258.04萬元、在職人員績效工資181.41萬元、在職人員其他社會保障費3.52萬元、綜合定額基本運轉支出174萬元、工會經費8.79萬元、福利費6.63萬元、各項監測項目運行費300萬元。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為52.73萬元，主要用于：在職人員的住房公積金支出。

　五、一般公共預算基本支出情況說明

駐泸州市站2021年一般公共預算基本支出874.56萬元，其中人員經費683.31萬元，主要包括基本工資258.04萬元、績效工資181.41萬元、機關事業單位基本養老保險繳費70.31萬元、職業年金繳費35.16萬元、職工基本醫療保險繳費32.52萬元、公務員醫療補助繳費8.88萬元、其他社會保障繳費3.52萬元、住房公積金52.73萬元、其他對個人和家庭的補助支出40.74萬元；基本運轉經費191.26萬元，主要包括：辦公費50萬元、水費1.50萬元、電費30萬元、郵電費20萬元、差旅費30萬元、維修費20萬元、培訓費5萬元、公務接待費2萬元、工會經費8.79萬元、福利費6.63萬元、其他交通費用2.50萬元、其他商品和服務支出14.84萬元。

六、“三公”經費财政撥款預算安排情況說明

駐泸州市站2021年“三公”經費财政撥款預算數42萬元，其中：公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費40萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年市級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費，執行中确需安排出國（境）任務和計劃的，按程序報市政府批準後安排經費。

（一）公務接待費較2020年預算下降60%。主要受新冠肺炎疫情和環境監測體制改革過渡期影響，各市州站到我站交流學習銳減，直接導緻公務接待費減少。

（二）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降33%。主要為我站封停了一輛黃标車，且2020上半年受新冠肺炎疫情影響，監測工作用車減少。

單位現有公務用車11輛（全部為監測業務車），其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）3輛，越野車4輛，應急監測特種車3輛。

2021年無公務用車購置費。

2021年安排公務用車運行維護費40萬元，用于11輛監測業務用車（燃油、維修、保險）等方面支出，主要保障我站各項監測工作的順利開展。

七、政府性基金預算支出情況說明

駐泸州市站2021年無政府性基金預算支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

駐泸州市站2021年無國有資本經營預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）單位運行經費

2021年，駐泸州市站單位運行經費财政撥款預算為174萬元，比2020年預算增加116萬元，增長200%。根據2021年部門預算編制的總體精神，今年将原有的公用經費模式變為了綜合定額基本運轉支出模式，便于規範運轉類支出管理，統籌原定額管理日常公用支出和彌補基本運轉支出不足的項目支出。市财政根據我站2019年綜合目标績效考核結果系數和向上争取資金等綜合指标核定，2021年度我站綜合定額基本運轉支出标準為3萬元/人.年，故運行經費增長。

（二）政府采購情況

駐泸州市站2021年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資産占有使用情況

截至2020年底，駐泸州市站共有車輛11輛（車輛數與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一緻），其中。單位價值200萬元以上大型設備2台（套）。

2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目标設置情況

績效目标是預算編制的前提和基礎，2021年駐泸州市站總體績效目标為：

1.保障垂改後監測隊伍穩定，培養優秀人才，為管理部門提供精準、科學的技術支持，助推泸州生态文明建設。

2.圓滿完成所屬地方事權的監測任務。一是完成泸州市大氣污染防治自動監測系統運行維護、基礎保障及監管考核、市級水質自動監測站運行維護及監督考核、地表水和飲用水環境質量監測、酸雨監測、噪聲環境質量監測等環境質量監測；二是完成污染源執法與監督性監測（重點排污單位監督性監測、雙随機執法監測、河長制污染監測、長江經濟帶入河排污口監測、輻射監測、揮發性有機物監測等），泸州市土壤污染重點監管單位、工業園區、污水集中處理設施和固體廢物處置設施周邊土壤環境監督性監測，中央、省級環保專項督查工作任務等污染源及專項監測工作；三是完成突發環境事件應急監測。

3.高質量完成其他工作任務，确保監測數據真準全。包括儀器設備維護保養及檢定校準、環境質量控制管理等。

十、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級财政當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。

（四）節能環保支出：反映政府在節能環保方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.财政撥款收支預算總表

表2-1.财政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目标

表7.部門整體支出績效目标表

2021年度四川省泸州生态環境監測中心站部門預算編制的說明

2021年度四川省泸州生态環境監測中心站部門預算公開報表.xls